Cuestionario Auditoría - Sistema Planificación Didáctica
Datos Generales
Nombre del sistema
Propósito principal del sistema
Usuarios principales del sistema
Fecha de implementación o versión actual
Área o departamento responsable
Gestión de Accesos y Seguridad
¿El sistema implementa políticas de contraseñas?
Sí
No
¿Existe autenticación multifactor (MFA)?
Sí
No
Describa las principales medidas de seguridad implementadas
Evalúe la efectividad del control de accesos (1-5)
1
2
3
4
5
¿Existe procedimiento documentado para incidentes de seguridad?
Sí
No
¿El sistema registra eventos (logs)?
Sí
No
¿Quién administra roles y permisos?
Infraestructura y Mantenimiento
Frecuencia de actualizaciones
--Seleccione--
Semanal
Mensual
Trimestral
Según necesidad
¿Existe plan de mantenimiento preventivo?
Sí
No
Describa el proceso de mantenimiento
Tipo de infraestructura
--Seleccione--
Local
Nube
Híbrido
Estabilidad de la infraestructura (1-5)
1
2
3
4
5
Copias de Seguridad y Recuperación
¿Se realizan respaldos periódicos?
Sí
No
Frecuencia de respaldos
--Seleccione--
Diario
Semanal
Mensual
¿Existe procedimiento documentado de recuperación?
Sí
No
Tiempo estimado de restauración
Describa proceso de respaldo y recuperación
Cumplimiento y Normativas
¿Cumple normas (ISO, GDPR, etc.)?
Sí
No
Indique cuáles normas
¿Se realizan auditorías internas?
Sí
No
Nivel de cumplimiento (1-5)
1
2
3
4
5
Evaluación General
Fortalezas principales
Debilidades o áreas de mejora
Madurez general del sistema (1-5)
1
2
3
4
5
Recomendaciones
Enviar (prueba)